2022年度泸州市工业技工学校

单位预算编制的说明

 一、基本情况

（一）泸州市工业技工学校职能简介。

泸州市工业技工学校为泸州市经济和信息化局所属从事公益服务的公益二类事业单位，主要承担以第二、三产业为主的中高级技能人才培养、职业(安全)培训、技能等级认定和企业服务等职责。

（二）泸州市工业技工学校2022年重点工作。

1.学校运动场地建设工作。

2.学校宣传和校园文化建设。

3.学校综合楼修缮。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市工业技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市工业技工学校2022年收支预算总数711.18万元,比2021年收支预算总数减少150.4万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

泸州市工业技工学校2022年收入预算711.18万元，其中：一般公共预算拨款收入531.18万元，占74.69%；事业收入180万元，占25.31%。

（二）支出预算情况

泸州市工业技工学校2022年支出预算711.18万元，其中：基本支出586.18万元，占82.42%；项目支出125万元，占17.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市工业技工学校2022年财政拨款收支总预算531.18万元,比2021年财政拨款收支总预算减少150.4万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入531.18万元；支出包括：教育支出381.06万元、社会保障和就业支出81.31万元、卫生健康支出32.19万元、住房保障支出36.62万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市工业技工学校2022年一般公共预算当年拨款531.18万元，比2021年预算数减少150.4万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出381.06万元，占71.74%；社会保障和就业支出81.31万元，占15.31%；卫生健康支出32.19万元，占6.06%；住房保障支出36.62万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）381.06万元。主要用于人员经费，基本运转支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.06万元。主要用于事业单位退休人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.83万元。主要用于养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.24万元。主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.59万元。主要用于事业单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.6万元。主要用于公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.62万元。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市工业技工学校2022年一般公共预算基本支出528.18万元，其中：

人员经费449.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费78.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市工业技工学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于招生及培训业务。无出国（境）任务和计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有业务用车1辆，其中：轿车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，泸州市工业技工学校单位运行经费财政拨款预算为78.45万元，比2021年预算增加2.3万元，增加3.02%，主要原因是退休经费增加。

（二）政府采购情况

泸州市工业技工学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市工业技工学校共有车辆1辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

泸州市工业技工学校2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市工业技工学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（五）行政单位离退休：指用于行政单位退休人员支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（八）事业单位医疗：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）购房补贴：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标