第一部分 泸州市工业技工学校概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、学校主要面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业教育及相关技能培训。

2、学校面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

3、学校为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

（二）机构设置

泸州市工业技工学校与泸州市中小企业服务中心实行两块牌子一套班子管理模式，学校内设六个机构：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科和中小企业服务科。

（三）2020年重点工作

1、援彝，精准扶贫工作。

2、教学设备采购。

3、服务中小企业。

4、运动场建设前期工作及宿舍维修改造。

二、部门预算单位构成

泸州市工业技工学校下属二级预算单位0个。

第二部分 泸州市工业技工学校2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

泸州市工业技工学校2020年收入预算总额为994.85万元，较上年预算1055.56万元减少60.71万元、降低5.75%，减少的主要原因是减少上年校园信息建设及改造专项支出，相应收入减少。其中：当年财政拨款收入824.85万元、占82.91%，财政专户管理资金收入170万、占17.09%。

泸州市工业技工学校2020年支出预算994.85万元，较上年预算1055.56万元减少60.71万元、降低5.75%，减少的主要原因是减少上年校园信息建设及改造专项支出。其中：人员支出608.41万元、占61.15%，日常公用支出57.27万元、占5.76%，对个人和家庭的补助支出106.92万元、占10.75%，项目支出222.25万元、占22.34%。

（二）财政拨款收支情况

泸州市工业技工学校2020年财政拨款收支总预算824.85万元（其中一般公共预算拨款824.85万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加61.19万元、增长8.01%，增长的主要原因是在编在职人员增加，相应人员经费有所增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入824.85万元。支出包括：教育支出520.13万元、社会保障和就业支出187.23万元、卫生健康支出40.14万元、住房保障支出52.35万元、资源勘探信息等支出25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市工业技工学校2020年一般公共预算当年拨款824.85万元，比上年预算数增加61.19万元，变动的主要原因是在编在职人员增加，相应人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出520.13万元，占预算总额的63.05%；社会保障和就业支出187.23万元，占预算总额的22.7%；卫生健康支出40.14万元，占预算总额的4.87%；住房保障支出52.35万元，占预算总额的6.35%；资源勘探信息等支出25万元，占预算总额的3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）520.13万元。主要用于教师工资，其他社会保障，日常公用经费，培训费等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）111.33万元。主要用于事业单位离退休人员。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.6万元。主要用于养老保险。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.3万元。主要用于职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.54万元。主要用于事业单位医疗。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.6万元。主要用于公务员医疗补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.35万元。主要用于住房公积金。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）25万元。主要用于中小企业发展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市工业技工学校2020年一般公共预算基本支出772.6万元，其中：

人员经费715.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）均无因公出国（境）经费。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降4%，变动主要原因是培训业务减少，公务接待减少。

本年度公务接待费计划主要用于洽谈培训业务。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

（四）公务用车购置费均为0万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位培训工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市工业技工学校2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年泸州市工业技工学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年泸州市工业技工学校安排政府采购预算26万元。比上年预算增加26万元、增长100%，主要用于教学设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州市工业技工学校共有车辆1辆，属于一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是完成安全教师培训36人次，师资培训、班主任培训等16人次，完成全体教师继续教育。通过培训，使新训教师取得安全培训教师资格证，满足培训条件要求，学校培训可持续发展。增强学员安全意识和技能，降低违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为造成事故的风险。完成质保金的支付，采购60台教学电脑、500套学生课桌凳及会议桌椅。完成中小企业服务基础设施升级1次，服务活动55次，其中企业扶持政策宣讲6次，企业调研9次、项目评审及各类专题培训40次。提高中心服务水平，完善中心服务能力，企业扶持政策宣讲及调研促进企业内部建设，增强活力，促进我市中小企业转型升级有积极的作用。完成2019年秋期、2020年春期中职助学金申请、审核、申报、发放工作。完成采购教学用电脑41台，激光打印机1台，喷墨打印机10台。做好慰问工作，依规依据做好援彝扶贫经费计发工作，持续推进国家扶贫攻坚工作。使师生满意度达到95%，服务对象满意度达到98%。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）