2018年一般公共预算财政拨款支出1338.19万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出1033.84万元，占77.26%；社会保障和就业（类）支出193.13万元，占14.43%；医疗卫生（类）支出27.34万元，占2.04%；资源勘探信息（类）支出41.88万元，占3.13%；住房保障（类）支出42万元，占3.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1338.19万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为454.26万元，完成预算100%。教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算为509.56万元，完成预算100%。教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为70.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为107.13万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.15万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.85万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

4.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为41.88万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出754.87万元，其中：

人员经费701.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.13万元，占85.07%；公务接待费支出决算0.9万元，占14.93%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.72万元，下降12.31%。主要原因是减少1辆公务用车。

其中：未进行公务用车购置。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，为轿车。

公务用车运行维护费支出5.13万元。主要用于外出培训、招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.87万元，下降76.13%。主要原因是2018年我校减少公务接待次数，以及公务接待不再购买及使用酒，所以公务接待人数及金额下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：洽谈培训事宜，工学交替座谈会。其中：

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对校园改造及信息化建设项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看泸州市工业技工学校在市委市政府的领导下，认真履行职能职责，完成了各项目标任务。本部门还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看部分项目预算指标设置不合理，项目进展缓慢。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“校园改造及信息化建设项目””中职助学金”“地方助学金”“中小企业发展专项资金”“师资培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．校园改造及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.06万元，执行数为316.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我校的学习、工作和生活环境，教学（教辅用房）及其配套设施有了进一步提高，发现的主要问题：项目完成日常有所延迟。下一步改进措施：以后再计划项目时考虑更加周全，结合具体情况安排完成时限。

2．中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.3万元，执行数为46.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困学生完成学业，助力国家精准扶贫，发现的主要问题：学生银行卡号收集不及时。下一步改进措施：每年提前通知学生办理银行卡并及时提供给学校。

3.师资培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.45万元，完成预算的99.71%。通过项目实施，提高了教师教学能力，提高了学校社会影响，保障了学校培训可持续发展，发现的主要问题：教师既要上班，又要出差参加培训取证，工学矛盾解决有较大困难。下一步改进措施：学校培训科提前作好年度培训安排并通知相应教师提前安排好相关工作。同时建议安全培训教师培训机构采用多种途径进行培训。

4.地方助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.74万元，完成预算的94.8%。通过项目实施，促进了学生德智体美全面发展，发现的主要问题：学生评优表彰指标分配基本合理，但学生成绩参差不齐，达不到表彰的成绩要求。下一步改进措施：招生环节控制分数线；加强文化理论课学习。

5.中小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.88万元，执行数为41.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我市中小微企业企业调研、人才培训、政策宣讲、融资等服务的完善，发现的主要问题：中心工作人员在大数据、移动互联网等新技术知识方面还存在不足，需要学习提高；其次，中心服务人员数量不足，需要加以补充。。下一步改进措施：加强中心人员专题培训学习；加强“四川省中小微企业创新创业服务联盟”的引领工作，组织开展省内地区平台交流学习活动，带动市州服务中心共同开展服务活动，形成服务中小微企业的活力。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

校园改造及信息化建设项目

预算单位

泸州市工业技工学校

预算执行情况(万元)

预算数:

316.06

执行数:

316.06万

其中-财政拨款:

316.06

其中-财政拨款:

316.06万

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

教学（教辅用房）及其配套设施装饰装修、购置学校教育教学设施设备

校园维修改造工程于2017年11月19日竣工。项目中标合同价：185.34万元，项目竣工结束，审定金额：171.584729万元。按合同已支付95％工程款163.005465万元。

校园信息化建设采购项目由于购置设备比较多样，按市财政局要求分为三个类别采购包进行招投标，截止2018年年末已完成第二包采购。第二包合同价161.109万元。现已拨付95％货款153.05355万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成校园维修改造工程财评及招投标

评审结论审定：198.146629万元

项目中标合同价：185.34万元

项目完成指标

数量指标

完成校园维修改造工程竣工、验收及竣工结算

项目中标合同价：185.34万元

审定金额：171.584729万元

项目完成指标

数量指标

完成校园信息化建设财评及招投标

审定金额共计277.025万元

第一包合同价为50.17万元；第二包合同价161.109万元

项目完成指标

数量指标

完成第一包采购；第二包采购及验收

第一包合同价为50.17万元；第二包合同价161.109万元

第二包验收合格金额：161.109万元

项目完成指标

质量指标

校园维修改造及信息化建设工程质量

验收合格

校园维修改造工程验收合格；信息化建设包二验收合格

效益指标

社会效益指标

提高校园整体质量，增强师生在校幸福感

美化校园，提高师生工作、学习效率

项目竣工投入使用后极大提高了我校的学习、工作和生活环境。

满意度指标

师生满意度

≥95%

≥98%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称中职助学金预算单位泸州市工业技工学校预算执行情况(万元)预算数:46.3万执行数:46.3万其中-财政拨款:46.3万其中-财政拨款:46.3万其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标2017年秋期中职助学金的发放：141000.002018年春期中职助学金的发放：140000.002018年秋期中职助学金的发放：182000.00圆满完成了2017年秋、2018年春期、秋期中职助学金的发放绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标2017年秋期中职助学金发放人数141人×1000元/人/期141人×1000元/人/期项目完成指标数量指标2018年春期中职助学金的发放140人×1000元/人/期140人×1000元/人/期项目完成指标数量指标2018年秋期中职助学金的发放182人×1000元/人/期182人×1000元/人/期效益指标社会效益指标保障贫困学生完成学业，助力国家精准扶贫不断提高政策宣传力度、确保每位贫困学生顺利完成学业每位符合申请条件的贫困生均按政策申请、审批、发放满意度指标满意度指标申请评审环节、发放环节申请评审环节满意度100％，及时发放满意度100％，申请评审环节满意度100％，及时发放满意度98％，

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

师资培训项目

预算单位

泸州市工业技工学校

预算执行情况(万元)

预算数:

17.5万

执行数:

17.45万

其中-财政拨款:

12.5万

其中-财政拨款:

12.45万

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成25位安全培训教师和煤矿安全培训教师的年度复训和10位教师新训。

已经完成了25位安全培训教师和煤矿安全培训教师的年度复训和10位教师新训，目前所有目标全部完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训人数

项目完成指标

质量指标

培训合格

新取证教师通过试讲（说课）、考核合格，年度复训教师考核合格

效益指标

社会效益影响

能力提升

通过培训，使教师教学能力得以提升，提高学校社会影响，学校培训可持续发展

满意度指标

培训合格率

100%

全部参加培训教师考试考核合格

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

中小企业发展专项资金

预算单位

泸州市中小企业服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

41.88

执行数:

41.88万

其中-财政拨款:

41.88

其中-财政拨款:

41.88万

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于开展双创政策宣讲、企业沙龙、企业调研、煤矿企业安全技能公益培训、各项项目申报及评审等相关支出。

圆满完成2018年“泸州中小企业政策宣讲”暨“企业上云”专题培训会、煤矿安全管理人员公益培训、省级资金项目评审、服务体系调研、双创路演培训及市级重点服务机构和多次经信系统项目评审等服务工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

政策宣讲、专题培训会、煤矿安全管理人员公益培训、省级资金项目评审、服务体系调研、市级重点服务机构和项目评审等各项服务活动服务企业数

1800家次

1700家次

项目完成指标

成本指标

政策宣讲、项目申报、评审及煤矿安全技能公益培训等服务活动费用

53万元

41.88万元

效益指标

社会效益指标

为企业转型升级做好服务工作

全年为我市中小微企业提供企业调研、人才培训、政策宣讲、融资等方面服务

满意度指标

服务活动企业满意度

大于90%

98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

地方助学金

预算单位

泸州市工业技工学校

预算执行情况(万元)

预算数:

5万

执行数:

4.74万

其中-财政拨款:

5万

其中-财政拨款:

4.74万

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

18年春期评优表彰11000

18年秋期评优表彰13000

18年春期优秀班级、文明寝室表彰2000

18年秋期优秀班级、文明寝室表彰2000

其他表彰：2000

实习保险10000

技能大赛参赛10000

18年春期评优表彰9580

18年秋期评优表彰8000

18年春期优秀班级、文明寝室表彰1800

18年秋期优秀班级、文明寝室表彰1900

醉美教室、寝室文化评比表彰2600

实习保险9190

技能大赛参赛8995

健身节5300

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

表彰学生指标人数

120

84（学生成绩未达标）

项目完成指标

数量指标

表彰学生指标人数

118

68（学生成绩未达标）

项目完成指标

数量指标

表彰班级、寝室指标数

18（周次不足）

项目完成指标

数量指标

表彰学生指标人数

19（周次不足）

项目完成指标

数量指标

表彰班级、寝室数

效益指标

社会效应

学生积极性提高

增加学校知名度

有利于招生

满意度指标

提高学生积极性

评审环节满意度100%

发放环节满意度100%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市工业技工学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对校园改造及信息化项目、中职助学金项目、师资培训项目、地方助学金项目开展了绩效评价，《校园改造及信息化项目2018年绩效评价报告》《中职助学金项目2018年绩效评价报告》《师资培训项目2018年绩效评价报告》《地方助学金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，泸州市工业技工学校政府采购支出总额103.3万元，其中：政府采购货物支出103.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于校园改造及信息化项目，提升学校。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸州市工业技工学校共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于培训业务的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自由资金利息等等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

泸州市工业技工学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

学校主要面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业相关技能培训。

学校同时面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

学校同时为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

（三）人员概况。

学校编制48人。现有在职职工42人、退休职工39人、遗属人员1人。在职职工中，高级讲师11人、中级讲师11人、初级讲师13人,主任科员2人、副主任科员2人、工人3人。2018年新增在编在职人员5人，新增退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1476.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.19万元，占90.6%；事业收入138.7万元，占9.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1476.99万元，其中：基本支出754.94万元，占51.11%；项目支出722.05万元，占48.89%。

2018年一般公共预算财政拨款支出1338.19万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出1033.84万元，占77.26%；社会保障和就业（类）支出193.13万元，占14.43%；医疗卫生（类）支出27.34万元，占2.04%；资源勘探信息（类）支出41.88万元，占3.13%；住房保障（类）支出42万元，占3.14%。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出754.87万元，其中：

2018年项目支出：2018年财政拨款项目支出583.34万元，财政专户管理资金项目支出138.7万元。中职助学金47.3万元，中职免学费316.81万元，地方助学金4.74万元，校园改造及信息化建设项目316.06万元，新建校址前期费用2.81万元，师资培训17.45万元，教师酬金130.89万元，中小企业发展专项资金41.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，我校严格按照市财政局预算编制要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务科室先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。对预算项目按要求编制了绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标。在目标制定过程中充分考虑绩效目标的必要性、可行性和科学性，围绕项目中内容的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等设定相应的预期完成值，做到了指标的细化量化，保证各科室预算绩效目标编制的规范性和准确性。

2018年，我校较好的完成了项目设置的绩效目标和整体工作目标。完成了校园操场改造及信息化设施升级。中小企业服务中心开展线上服务200多次，线下对接服务活动35次，服务中小微企业数1700多家次，累计服务人数近3000多人次，服务满意率达98％以上。所有参加培训的教师均考试考核合格，10位教师顺利取得安全培训教师资格证，25人次教师年度复训合格。完成发放2017年秋期中职助学金、2018年春期中职助学金、2018年秋期中职助学金的共计463人次。

（二）专项预算管理。

1．分配时限

单位根据市财政下达的预算控制数及时分配到各项目，并在规定的时间内编制完成2018年部门预算。

2．中期评估

项目制定了半年度绩效目标和年度绩效目标，半年度绩效目标为年中项目进度监督，年度绩效目标为完成年初预算确定的绩效项目。

3．绩效监控

严格执行经批准下达的财政预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，无超预算安排支出的行为。深入贯彻落实党的关于“全面实施绩效管理”的战略部署，我单位进行全面全过程绩效监控。

4．绩效目标完成情况

2018年，我校较好的完成了项目设置的绩效目标和整体工作目标。中小企业服务中心开展线上服务200多次，线下对接服务活动35次，服务中小微企业数1700多家次，累计服务人数近3000多人次，服务满意率达98％以上。所有参加培训的教师均考试考核合格，10位教师顺利取得安全培训教师资格证，25人次教师年度复训合格。完成发放2017年秋期中职助学金、2018年春期中职助学金、2018年秋期中职助学金的共计463人次。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2018年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为88分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，泸州市工业技工学校需进一步提高预算编制准确度，完善绩效目标制定要素，规范程序。

（二）存在问题。

部分科室预算指标设置不合理，与预算实际执行数有所出入。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设。根据国家相关的政策法规，制定符合自身的内控制度和财务管理制度，保障预算有效执行。

加强预算执行管理。严格按照财政预算批复执行预算，防止超预算列支、超标准执行。

加强财务人员的培训力度。有计划、有针对性的加强财务人员的培训，提高其工作能力。

2018年项目支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	得分
一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（30 分）	预算编制（10 分）	目标制定（4 分）	4
		目标完成（4 分）	3
		编制准确（2 分）	1.5
	预算执行（12 分）	支出控制（4 分）	3
		动态调整（2 分）	2
		执行进度（6 分）	5
	完成结果（8 分）	预算完成（8 分）	7
专项预算管理（50 分）	项目决策（24 分）	程序严密（8 分）	7
		规划合理（8 分）	6.5
		结果符合（8 分）	7
	项目实施（12 分）	分配科学（6 分）	5
	项目实施（12 分）	分配及时（6 分）	6
	完成结果（14 分）	预算完成（8 分）	7
	完成结果（14 分）	实施绩效（6 分）	5
绩效结果应用（20 分）	自评质量（4 分）	自评准确（4 分）	3
	信息公开（8 分）	目标公开（4 分）	4
	信息公开（8 分）	自评公开（4 分）	4
	整改反馈（8 分）	结果整改（4 分）	4
	整改反馈（8 分）	应用反馈（4 分）	4
总评分	88

附件2

2018年校园改造及信息化建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

该项目为教学（教辅用房）及其配套设施装饰装修、购置学校教育教学设施设备。具体建设项目内容包括：翻新办公楼（综合大楼）、学生宿舍、教学楼内外墙、校园通道墙面，新增教学楼外挂式钢结构楼梯；更换学生宿舍窗户、卫生间门及防护栏；更换校园大门为电动门；铺设操场地面篮球场区域地胶（其余区域的红色地坪）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

校园维修改造项目竣工投入使用后极大提高了我校的学习、工作和生活环境。得到了师生的一致好评。

校园信息化建设项目中第一包和第二包在投入使用后极大改善了我校的学习、工作和生活环境，提高了效率。

单位名称/ 项目名称	泸州市工业技工学校校园维修改造及信息化建设项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	2
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		8
		公平效率（可选项）		8
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	9
总分	96

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

校园维修改造项目经泸州市发改委以泸市发改社会〔2012〕743号批准建设，比选文件已经政府投资主管部门备案，备案号为泸市发改比选〔2017〕备42号。比选公告时间从2017年8月3日至2017年8月8日。工程于报名截止时间即北京时间2017年8月8日15时在有关监督部门以及自愿到场的比选申请人的现场监督下，在我校三楼会议室公开举行比选方式随机抽取中选人活动，经随机抽取确认中选人为四川中恒鑫建设工程有限公司。

校园信息化建设是按照四川省财政厅《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预〔2015〕21号）要求和泸州市财政局《关于对市工业技工学校拟调整省级专项资金使用用途请示的回复》（泸市财投〔2016〕8号）文件精神，同意调整教学实训中心建设项目500万元省级专项资金使用用途。为确保存量资金能发挥使用效益，我校拟对泸州市工业技工学校教学实训中心建设项目进行调整。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

校园维修改造项目经泸州市财评中心以“泸市财评工预〔2017〕289号”文《关于泸州工业技工学校维修改造工程预算的评审报告》对施工费进行了财政评审，评审结论审定为198.15万元。项目中标合同价：185.34万元，项目竣工结束，审定金额：171.58万元。按合同已支付95％工程款163.01万元。

校园信息化建设项目经泸市财评工预〔2017〕411号审定金额为254.63万元。后因我校增加采购，经泸市财评工预〔2017〕411-1号增加审定金额22.4万元。最终审定金额共计277.03元。

第一包合同价52.7万元。后因我校减少采购项目，补充合同签订后最终价为50.17万元。现已向泸州市财政局申请拨付95％货款47.66万元。

第二包合同价161.11万元。现已拨付95％货款153.05万元。

第三包因供应商投标后遭举报而终止采购，已于2019年完成。

3、项目绩效

校园维修改造项目于2017年8月10日签订施工合同。开工时间：2017年8月13日至2017年11月19日。该工程原计划工期17日，因中央第五环境保护督查组入驻四川检查，砂石全部停工歇业，原材料不能采购等原因向我校提交延期申请，我校审核同意延期。故实际工期为99日。

第一包于2018年5月14日签订合同。由于我校减少采购项目后于2018年10月23日签订补充合同。2018年10月30日验收并通过。

第二包于2018年4月3日签订合同。由于我校空调安装调试条件的影响，供货商提交了工程延期申请。我校在调查了解后同意延期。2018年8月23日验收并通过。

第三包因供应商投标后遭举报而终止采购，已于2019年完成。

三、存在主要问题

项目时间安排考虑不够周全，后期均申请延期。

四、相关措施建议

吸取教训，以后在计划项目时充分结合实际情况，考虑周全，做好时间上的统筹。

2018年中职助学金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

该项目为中职助学金项目，是国家的一项惠民助学政策，我校严格按照上级文件执行，于每年秋期启动此工作，前期宣传动员，然后严格按流程申请、审核、审批、公示、资金发放。以学年申请，学期发放（具体发放时间需财政资金到位）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	泸州市工业技工学校/中职助学金
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	99

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

本项目根据财政部教育部人力资源社会保障部《关于印发〈中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕35号）和四川省财政厅四川省教育厅四川省人社厅《关于印发〈四川省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(川财教〔2014〕55号)及四川省学生资助体系（2016版）等有关要求和规定执行

2、项目管理。

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

中职助学金全部通过银行转账方式发放到学生的资助卡，总务科留有转账凭证。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

该项目已按时完成，符合条件的每位学生均已收到资助资金，缓解了学生家庭经济，助力了学生顺利完成学业。

三、存在主要问题

学生银行卡号收集不够及时，产生了一定的滞后性。

四、相关措施建议

每次中职助学金发放名单拟定后，及时通知学生办理银行卡，并将卡号提交学校，以免限定时间内无法按时发放助学金。

2018年师资培训项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

泸州市工业技工学校安全培训教师新取证和年度复训严格按照四川省安全生产培训协会的年度计划安排实施，目前该项目已经全面完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	泸州市工业技工学校师资培训
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	2
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		8
		公平效率（可选项）		8
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	10
总分	99

该项目严格按照计划要求保持保量顺利实施。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目结合学校安全培训现状及培训条件范围，严格按照四川省安全生产培训协会《安全培训机构安全培训基本条件及安全培训质量考评方法》实施，经学校研究决定2018年安全培训教师培训35人次，其中新取证教师10人次，年度复训25人次。

2、项目管理

资金分配合理，教师参加培训严格按照培训费、交通费、住宿费、伙食补助及公杂费等报销。

3、项目绩效

所有参加培训的教师均考试考核合格，10位教师顺利取得安全培训教师资格证，25人次教师年度复训合格。

三、存在主要问题

教师既要上班，又要出差参加培训取证，工学矛盾解决有较大困难。

四、相关措施建议

建议学校培训科提前作好年度培训安排并通知相应教师提前安排好相关工作。同时建议安全培训教师培训机构采用多种途径进行培训。

2018年地方助学金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

学生评优表彰实施方方案情况：

A、甲等奖学金：综合测评总分排名居本班前列，学期各科学业平均成绩在85分以上（含85分，且无不及格科目），无旷课记录，德育量化考核90分以上。（按班级学生人数的3%计评，按四舍五入计算，奖金额200元／人），同时授予“三好学生”荣誉称号。

B、乙等奖学金：综合测评总分排名居本班前列，学期各科学业平均成绩在80分以上（含80分，且无不及格科目），无旷课记录，德育量化考核85分。（按班级学生人数的4%计评，四舍五入计算，奖金额150元／人），同时授予“优秀学生”荣誉称号。

C、丙等奖学金：综合测评总分排名居本班前列，学期各科学习平均成绩在75分以上（含75分且无不及格科目），无旷课记录，德育量化考核80分以上。（按班级学生人数的5%计评，四舍五入计算，奖金额100元／人），同时授予“学习标兵”荣誉称号。

D、各班推选优秀班干部、学生会各部推选优秀学生会干部，综合测评总分排名居本班前列，学期各科学业平均成绩在80分以上（含80分且无不及格科目），无旷课记录，德育量化考核90分以上。奖现金100元/人，同时授予“优秀班干部”“优秀学生会干部”荣誉称号。名额分配如下：各班2名优秀班干部；主席1名、体育部4名，文艺部2名，劳动部4名，组织部2名，纪检部2名，国旗班2名。

醉美教室、寝室文化评比方案情况：

A、教室文化评选出一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名给予奖励。分别奖励300元、200元、100元，当月班级考核加10分、8分、6分；

B、寝室文化分男女生寝室各评选出一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名给予奖励分别奖励200元、150元、100元，当月班级考核加4分、3分、2分（如同班级多间寝室获奖可累加）；

C、最具有特色的教室（寝室）将被拍成图片上传校园网进行宣传。

D、对不按要求进行美化生活、学习环境的班级，学校提出通报批评，并按《班级量化考核办法》的相关规定，酌情扣当月量化考核分1——5分。

希望各班认真做好本次活动的落实工作，高度重视、积极参与，并以此为契机，搞好教室、寝室文化建设，并长期保持本次校园文化建设的成果，进而形成更加优良的班风、学风、校风，使班级管理再上新台阶。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

学生评优表彰指标分配：

序号	班级	班级人数	甲等指标 3℅	乙等指标 4℅	丙等指标 5℅
序号	班级	班级人数	甲等指标 3℅	乙等指标 4℅	丙等指标 5℅
1	17秋幼教高考班	43	1	2	2
2	17秋信息高考班	49	1	2	2
3	17春幼教班	34	1	1	2
4	17秋幼教班	33	1	1	2
5	17秋汽修班	55	2	2	3
6	17秋计算机班	54	2	2	3
7	17春计算机班	28	1	1	1
8	18春计算机班	60	2	2	3
9	18春幼教班	49	1	2	2
10	18秋幼教班	58	0	0	0
11	18春汽修	51	2	2	3
12	18秋汽修	49	0	0	0
13	18秋计算机	64	0	0	0
14	18秋信息高考班	42	0	0	0
合计			14	17	23

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

学生评优表彰资金分配预算：

1、甲等奖学金：14×200=2800

2、乙等奖学金：17×150=2550

3、丙等奖学金：23×100=2300

4、优秀班干部：28×100=2800

5、优秀学生会干部：17×100=1700

5、优秀班级及班主任：3×2×200=1200

6、荣誉证书及奖状：500

以上合计：13850元

醉美教室、寝室文化评比资金预算：2600

三、存在主要问题

学生评优表彰指标分配基本合理，但学生成绩参差不齐，达不到表彰的成绩要求。

四、相关措施建议

招生环节控制分数线；加强文化理论课学习。

2018年中小企业运行经费目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

泸州市中小企业服务中心2018年申请项目资金53万（《泸州市财政局关于下达2018年四川省中小企业发展专项资金的通知》（泸市财企【2018】19号）文件）

项目资金申报主体情况：泸州市中小企业服务中心是泸州市经信局下属事业单位，是泸州市中小企业服务体系的核心服务机构，担负着贯彻落实中小企业扶持政策、推进中小企业服务体系建设及组织、引导社会中介服务机构为中小企业提供优质服务、维护中小企业权益等重要职责。中心常驻人员3人，依托工业技工学校的资源和外聘专业技术人员、签订短期合同等方式加强服务力量，截至目前，中心拥有服务人员40余人，其中本科及其以上人员30人，中高级职称27人，组成服务管理团队、培训教师团队、专家团队等为我市中小微企业开展一站式的综合性服务工作。

项目资金申报依据：依据《泸州市经济和信息化委员会泸州市财政局关于组织开展省级2018年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（泸市经信企业【2017】472号）进行项目申报。

项目资金支持的条件：对中小企业公共服务机构、省级小企业创业示范基地为中小微企业提供创新创业、科技服务、管理咨询、市场营销、大数据、融资撮合对接等综合服务项目，综合考虑服务数量、服务质量、服务成本等因素，按照不超过2016年11月-2017年10月实际运营成本40%的比例给予奖励，单个项目奖励额不超过300万元。

项目资金支持范围：主要为中小微企业提供服务、且资源具有共享性和开放性的中小企业公共服务机构；经省经济和信息化委、财政厅认定的省级小企业创业示范基地；符合申报条件的科技型小微企业。

项目资金申报条件：申报单位必须符合《四川省中小企业发展专项资金管理暂行办法》（川财企〔2017〕4号）的有关规定：申请主体须具有独立法人资格，经营和服务行为均应符合现行法律法规和管理规定要求；具有开展相关经营活动或服务的场地、人才、设施，具有健全的内控制度和财务管理制度，信用记录良好，主要负责人无违法违纪行为；中小企业公共服务机构应以中小微企业为服务主体，服务中小微企业的数量占总服务量的60%以上，企业满意度不低于80%。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	9.8
总分	99.8

二、评价结论及绩效分析

2018年，市中小企业服务中心以党的十八大和十九大精神为指针，在市经信委的指导下，在学校党政领导和各部门的大力支持下，着力完善服务体系建设工作，积极开展企业“万企上云”系列服务活动，推动中小企业信息化转型升级，利用互联网手段打通政策资源和政策服务通道；充分发挥平台服务力量，联合我市重点服务机构，积极开展政策宣讲、专题讲座、安全培训、企业沙龙、双创服务、管理咨询、企业调研等内容的公益服务，截至目前，共计开展线上服务200多次，线下对接服务活动35次，服务中小微企业数1700多家次，累计服务人数近3000多人次，服务满意率达98％以上。

主要工作完成情况：开展煤矿安全管理人员公益培训、组织召开“泸州中小企业政策宣讲”暨“企业上云”专题培训会、“2018年市级重点服务机构座谈会”、泸县2018年中小企业政策宣讲暨项目资金申报培训会、“2018年工业企业春节加班奖补申报资料评审会”、“智慧企业，赢在云端”企业沙龙活动、组织我市省级小企业创业示范基地、市级重点服务机构、重点中小微企业负责人共计16人到成都西部国际博览城参加全国首届中小微企业云服务大会、组织参加川南经济区“双创大讲堂”专题培训活动、2018年高成长型中小企业行业小巨人企业评审会、开展“科普知识到镇村，精准扶贫作贡献”等系列活动、企业职工专业技术人员继续教育培训及学术交流系列活动、组织到遂宁市中小企业服务中心考察学习、我市企业诊断和服务体系调研工作等。

三、存在主要问题

中心服务能力还需增强，首先，中心工作人员在大数据、移动互联网等新技术知识方面还存在不足，需要学习提高；其次，中心服务人员数量不足，需要加以补充。

四、相关措施建议

加强中心人员专题培训学习；加强“四川省中小微企业创新创业服务联盟”的引领工作，组织开展省内地区平台交流学习活动，带动市州服务中心共同开展服务活动，形成服务中小微企业的活力。

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一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表